差旅费是指各单位工作人员临时到常驻地以外地区（不含出国、出境）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

差旅费报销范围

差旅费报销时应当提供公务出差审批单、差旅费报销单、机票、车船票、住宿费发票、会议通知、培训通知（原件）等凭证。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助费等。

差旅费报销说明及流程

1.差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

2.教职工出差必须事前提出书面申请，填制“9001cc金沙以诚为本公务出差审批单”，差旅费审批单须由单位负责人审批。各单位应当加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，对本单位差旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责。财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员不予报销。对项目填写不完整或字迹模糊不清的、涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

3.教职工报销时填制“9001cc金沙以诚为本差旅费报销单”。其中附原始票据包括公务出差审批单、机票、火车票（包括高铁、动车票）、汽车票、船票、住宿发票、会议及培训通知等。“9001cc金沙以诚为本差旅费报销单”中出差事由需详细填写：开会、培训、考察、调研、检查实习等。考察实习基地、调研、检查实习等事项需要提供考察、调研、检查实习报告。

4.超标准乘坐交通工具、超住宿费标准的，按照其应乘坐的交通工具类别、住宿标准内报销，超支部分由个人自理。

 5.单位负责人、科研项目负责人本人出差时，出差审批单、    差旅费报销单，请相关领导、项目第二负责人签批后方可报销。

 6. 工作人员外出参加会议、培训，报销时需提供会议、培训（红头原件）通知；由举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间不再计发伙食补助费和交通补贴；交纳的会务费、资料费须随差旅费同时报销。

 7.各单位开发票信息（按需提供）。

单位名称：9001cc金沙以诚为本；

开户银行账号：07451301040001246；

开户银行：中国农业银行股份有限公司四平仁兴支行；

社会统一信用代码（税号）：122200006053180627。

 

 

附：差旅费报销流程图