各单位：

为了进一步规范9001cc金沙以诚为本工作人员国内差旅费管理，学校对《9001cc金沙以诚为本差旅费管理办法》进行了修订。主要变化如下：

一、 城市间交通费

（一）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

（二）出差途中各段行程城市间交通费票据应保持连续、完整。如不完整，不发放伙食补助费和市内交通费。

（三）出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12个小时的，可购同席卧铺票（软卧、硬卧），凭据报销。

二、住宿费

新办法对差旅住宿费限额标准进行了上调。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮。

三、伙食补助费

伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。发放标准西藏、青海、新疆为120元/人.天，其余地区均为100元/人.天。

四、市内交通费

市内交通费按出差自然（日历）天数每人每天80元包干使用。往返驻地和机场的交通费在规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外报销。

五、报销管理

1.出差人员乘坐飞机，需履行以下审批：机关部门负责人出差需分管校领导审批，教学单位党政负责人出差需相互签批，其他人员出差需经单位负责人审批。

2.差旅费报销时应当提供公务出差审批单、差旅费报销单、机票、车船票、住宿费等原始凭证。差旅费报销应遵循“一事一报”的原则，因不同事由或不在同一时间段出差，需分别填写不同的差旅费报销单。

3.工作人员外出参加会议、培训，报销时原则上需提供会议、培训通知原件；由举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间不再计发伙食补助费和交通补贴；交纳的会务费、培训费需随差旅费同时报销。

4.已由校外单位负担交通费、伙食补助费的，不得在学校重复领取。驾驶私家车或搭乘便车出差，发生的加油费、过路过桥费、停车费等不予报销，但可作为城市间交通费依据，报销市内交通费。

5.校外受邀人员乘坐交通工具、住宿费标准，参照校内人员同等级别，由单位负责人或项目负责人签字认定，但不报销伙食补助费和市内交通费。报销时需提供邀请函。

6.工作人员到常驻地外支援、挂职锻炼的，支援和挂职锻炼期间不执行《办法》规定。在支援和挂职锻炼期间出差的，由学校按规定报销差旅费。因学校要求，在常驻地与支援和挂职锻炼所在地之间往返的，由学校按《办法》规定报销差旅费。

7.按照国家和省有关要求，统一组织开展扶贫工作的，扶贫人员在驻村扶贫工作期间，如自行承担住宿、伙食、交通等费用，可按每人每天100元标准给予补助。

本次修订经 2017年10月24日校长办公会讨论通过，自2017年11月1日起执行。

特此通知

 

 

                       计划财务处                    

2017年11月1日